酒廠出入庫倉管流程，倉管的工作流程

倉管的工作流程： 一、入庫流程： 材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯(lián)），一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。 二、出庫流程 同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。 崗位職責 1.按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。 2.隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。 3.定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。 4.熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。 5.搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。 6.完成領導交辦的其它工作。

家電和材料倉庫日常管理大同小異 1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。 2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致 3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。 4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員 二、入庫管理 1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。 三、出庫管理 1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。 3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 4 、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 望采納

一、入庫流程：　?。ㄒ唬┎少徣霂臁　?、商務根據(jù)到貨商品的實際數(shù)量和含稅成本辦理入庫單，含稅成本價應與合同金額保持一致。入庫單據(jù)上應注明購貨單位、合同編號?！　?、倉庫保管在清點收到的貨物數(shù)量、型號與入庫單一致后，審核單據(jù)?！　?、入庫手續(xù)辦完后，倉庫保管打印入庫單，一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)?！　。ǘ┩素浫霂臁　?、收到客戶退回已售出的貨物，經所在公司總經理批準后，由當時負責銷售的商務查詢銷售單編號后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應填寫當時銷售單編號、貨物型號、數(shù)量?！　?、倉庫保管核對退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號與實際收到的是否一致，　　3、倉庫保管編制退貨入庫單（一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)）?！　。ㄈ?、借貨入庫　　1、收到客戶退回借出的貨物，由當時負責借出貨物的商務查詢借貨出庫單編號后，編制借出還入單，借出還入單應填寫當時借貨出庫單編號、貨物型號、數(shù)量?！　?、倉庫保管在清點收到的貨物數(shù)量、型號與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)）?！　《⒊鰩炝鞒蹋骸　。ㄒ唬N售出庫　　1、商務根據(jù)具體情況開具銷售單，有合同號的必須在相應的位置上填寫合同號，銷售單單價應為對應的合同賣價（含稅價），如有特殊情況應在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶公司地址不一致時、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財務審核。商務開好銷售單后通知財務審核。　　2、財務根據(jù)經批準的客戶備檔資料及相應的付款方式審核:　　(1)異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；　　(2)送貨收支票的需經公司總經理同意；　　(3)客戶帶支票提貨或現(xiàn)金購貨的要確認收到支票或現(xiàn)金；　　(4)客戶款項匯入銀行卡的，商務應及時通知財務查詢以便于審核；　?。?）月結、帳期等有信用額度的，按報備意見處理。　　3、倉庫保管要及時查看經財務審核的銷售單并審核、備貨出庫。

進銷存軟件的產生讓中小商貿企業(yè)看到管理的曙光，但是并不是所有的進銷存都適用自身企業(yè)的經營模式。大多數(shù)中小企業(yè)發(fā)展方向是多方位的，功能單一的進銷存軟件很明顯不能滿足企業(yè)管理需求。因此，選擇合適的軟件才能真正幫助企業(yè)更好的管理。今天就入庫與出庫兩個方面講一下工業(yè)云是如何進行優(yōu)化企業(yè)管理的。入庫、出庫是企業(yè)運作中的兩個重要環(huán)節(jié)，這兩個環(huán)節(jié)主要涉及到一個質量一個效率問題。效率問題相對好解決，但是質量問題卻很難掌控，那么如何運用工業(yè)云更好的管控產品質量呢？這就要依賴工業(yè)云的三步入庫和三步發(fā)貨。三步入庫企業(yè)在采購過程中通常會采取一步入庫，但零售企業(yè)采購產品種類多、包裝大，一步入庫很難保證產品質量，（如：服裝零售產品、電商批發(fā)產品等），如果產品一步入庫，出庫質檢時才發(fā)現(xiàn)不合格，產品未能如期交付，將會對企業(yè)的信譽造成很大的影響。對于很多已經使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)來說，他們保證采購產品質量的方法就簡單很多。1、打開【工業(yè)云】，進入【庫存—配置—倉庫】。2、【倉庫配置】在運輸-入庫欄，選擇三步收貨，點擊保存。3、此時多步入庫就配置完成了，采購的產品必須經過收料、IQC質檢、入庫三步。例如：采購產品物料A，先在收料單核對數(shù)量，然后進入IQC質檢單檢查產品質量，產品合格后才能入庫。三步發(fā)貨發(fā)貨是倉儲過程中最容易出錯的環(huán)節(jié)，很多企業(yè)由于操作不規(guī)范，簡化步驟一次性完成打包發(fā)貨，極易導致貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等一系列問題的產生，給企業(yè)造成不必要的損失。而使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)只需在創(chuàng)建訂單時配置【3步發(fā)貨】，即可將發(fā)貨細分為揀貨、打包和發(fā)貨3個步驟，并強制操作人員執(zhí)行該流程，達到步驟發(fā)貨，規(guī)范操作，杜絕上述狀況的產生。具體操作如下：1、打開C2P工業(yè)云進入【銷售】模塊。2、點擊【訂單】-【創(chuàng)建】，創(chuàng)建一張銷售訂單，并填寫相關信息。3、點擊【其他信息】-【倉庫】欄末端的箭頭，選擇【出向運輸】中的【3步發(fā)貨】。當然，除【3步發(fā)貨】外，還有【1步發(fā)貨】和【2步發(fā)貨】可供選擇，他們分別適用于緊急發(fā)貨和普通發(fā)貨兩種情況，企業(yè)可按需選擇。4、點擊【確認】—【保存】完成配置，我們就得到一張單號為S00102的銷售訂單。5、該訂單將自動提交至【庫存】模塊，依次進行【分揀】-【包裹】-【交貨】等操作。返回工業(yè)云主界面，打開【庫存】模塊，在【庫存概覽】中可以看到系統(tǒng)已將訂單提交至【分揀】處，顯示為1條待處理。6、點擊進入，完成分揀并【驗證】，系統(tǒng)自動將此訂單轉交至下一步【包裹】。7、返回概覽，我們可以看到【分揀】處的待處理已為0，而【包裹】處新增1條待處理。8、點擊進入，完成打包并【驗證】，系統(tǒng)自動將此訂單轉交至下一步【交貨單】。9、返回概覽，我們可以看到【包裹】處的待處理已為0，而【交貨單】處新增1條待處理。10、點擊進入，完成發(fā)貨并【驗證】，則此訂單完成?！?步發(fā)貨】對傳統(tǒng)發(fā)貨進行了細致的劃分，并對每一步進行規(guī)范管理，確保操作人員在發(fā)貨過程中按步驟進行操作，有效降低貨物錯發(fā)事故的產生！

入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知 經辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等 有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫手續(xù)。 出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取， 領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管 領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正 確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷 售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口 徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書 面的形式向有關部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存 轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負 責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。 5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

具體管理流程如下：1. 制定入庫出庫管理制度；2. 嚴格監(jiān)督入庫出庫管理制度的執(zhí)行力；3. 提高員工正規(guī)辦理出入庫的認知性，養(yǎng)成良好習慣。

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