酒廠運(yùn)營公司賬務(wù)處理，急急急求酒類商行的會計處理

庫存商品 銷售收入 銀行存款、現(xiàn)金。銷售成本，銷售費(fèi)用這些科目吧

3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù) 管理 經(jīng)驗； 4、諳熟國家 會計 準(zhǔn)則和... 3、1年以上生產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗，熟習(xí)相干的財務(wù)報表及 會計 核算的平常業(yè)務(wù)流程；4、... 及時、完全地記帳

最好有兩個照，一個生產(chǎn)，一個經(jīng)銷，首先產(chǎn)品銷售給銷售公司，由經(jīng)銷公司統(tǒng)一銷售，已達(dá)到合理避稅，其它就由稅務(wù)說了算了。

4 、為客戶提供白酒的業(yè)務(wù)與銷售的專業(yè)培訓(xùn)； 5 、協(xié)助并參與公司各種推行活動； 6 、... 總帳報表、財務(wù)分析等； 3、能獨(dú)立進(jìn)行帳務(wù)、稅務(wù)處理，熟習(xí)納稅申報流程 4、熟習(xí) 會... 職位描寫：

職位描寫： 任職要求： 1.熟習(xí)1般納稅人賬務(wù)、稅務(wù)處理及稅務(wù)申報流程和 財務(wù) 數(shù)據(jù)分... 提高賣品及其他收入份額； 3、定期對本錢、利潤和消耗進(jìn)行分析，并提供給影城總經(jīng)理... 能進(jìn)行安全方案計劃

舉行《餐飲企業(yè)全業(yè)務(wù)流程財務(wù)處理與本錢費(fèi)用控制》網(wǎng)絡(luò)面授班。 【課程名稱】餐飲服... 3、稅金核算經(jīng)濟(jì)事項：計提、交稅 4、稅金核算賬務(wù)處理 5、稅務(wù)籌劃在哪？ 8、資金... 4、直播課開課后，學(xué)

2013年5月30日... 其報廢材料如何計算（我們是生產(chǎn)企業(yè)）？可以用當(dāng)初入庫月份的本錢計算單上... 產(chǎn)成品全部本錢）*增值稅稅率或外購貨物綜合抵扣率。4、下面的報廢賬務(wù)處理... 有獨(dú)立單1材料

會計的工作基本都一樣的.基本如下:登記現(xiàn)金日記賬程序 登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。 抽查備用金工作程序 出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。處理收銀員長短款工作程序 經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 支票領(lǐng)用及結(jié)賬程序 1、采購員根據(jù)當(dāng)天需采購的具體內(nèi)容，從財務(wù)部領(lǐng)取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應(yīng)當(dāng)核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。 2、簽發(fā)支票需正確使用支票打印機(jī)，填寫日期、金額、用途及密碼。 3、發(fā)出支票時需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項進(jìn)行登記。 4、支票存根返回時，應(yīng)檢查項目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。 5、結(jié)賬時，銀行出納應(yīng)對發(fā)票進(jìn)行檢查，主要有以下幾個方面： （1）審核發(fā)票的真?zhèn)? （2）發(fā)票的簽發(fā)日期 （3）購貨品名 （4）數(shù)量及單價 （5）大小寫金額是否一致 （十二）外幣業(yè)務(wù)流程 1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險箱，核對外幣金額： （1）按照水單順序號碼一一核對； （2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報是否相符。 （3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。 2..審核無誤后，簽字確認(rèn)，存入我公司外幣賬戶，取得的相關(guān)單據(jù)交與會計做賬。

我曾呆的一個單位用的金蝶軟件商貿(mào)版，也是有幾個店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)也有，利用互聯(lián)網(wǎng)，通過遠(yuǎn)程，把幾個店的進(jìn)銷存聯(lián)系起來，進(jìn)銷存的單據(jù)可以直接生成憑證。用得還蠻好,老板也很滿意。具體的你們可以問下隨州恒昌財務(wù)公司的人，他們是金蝶隨州的總代理，比較專業(yè)，售后也可以。

這些吃飯等級分