酒業(yè)有限公司倉庫管理制度下載，白酒庫房管理制度8322

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生產車間要嚴格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，各生產班組每班工作結束后必須按規(guī)定將操作生產區(qū)和庫房內禁止吸煙、涕吐、防止失火，保持清潔。 6．3 除害滅蟲 工廠應

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1、 根據本制度做好物料出庫和入庫工作，并使物料儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。公司各部門所購一切物倉庫管理規(guī)定2、 資材料，嚴格履行先入庫，后領用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦領事后及時補辦出、入庫手續(xù)。3、 做好物資的保管工作，做到貨物堆碼整齊有序，標識清楚，經常不定期清查，盤點庫存物資，做到賬、卡、物相等。4、 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，并協(xié)助做好呆滯料的處理工作。5、 劃分片區(qū)，指定責任人，定期檢查滅火器，消防栓等安全隱患的異常情況。6、 對運載工具（電動叉車，手動推車等）維護保養(yǎng)，如電動叉車指定專人負責。7、 物品堆放，必須預留安全和運輸通道，通道內嚴禁堆放貨物和停放運輸工具。8、 非倉庫工作人員，未經允許不得進入倉庫內。9、 倉庫內外禁止任何火源，特殊情況下需要動火，必須通過《動火報告》方可施工，屆時必須有人現場監(jiān)督。10、 倉庫要嚴格按“先進先出”進行作業(yè)，避免物料存放時間長而造成損失。

(最多可選2個答案)對回答者的感謝：(選填項,40字以內) 這是我從網上找到的一）采購制度1.訂購的物資必須保質保量，配套齊全，嚴格審查產品質量、技術資料，所購物資必須有產品合格證或材質證明，比質比價擇優(yōu)選購。2. 按照采購計劃要求的質量、規(guī)格、型號、材質、數量、生產廠家采購物資，并做到料齊全，到貨及時（二）倉庫人員管理制度1.保障庫存商品銷售供應，及時清理存貨區(qū)域，及時發(fā)現缺貨并通知相關管理人員以便補充貨源。2.及時保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生（包括貨架、商品）3.及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。4.正確核對待發(fā)貨物的價格，庫存商品先進先出，防止積壓貨物。5. 調撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。6．嚴格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫物資的交接和驗收。（三）物資驗收入庫3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。 4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。 6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。 7．驗收中發(fā)現的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（四）貨物保管8.做好物資保管工作。 監(jiān)督和檢驗貨品數量、質量，對于劣質物品提出拒收和退貨。9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現事故隱患及時上報。（五）貨物出庫1.填好領貨名稱，規(guī)格，單價，數量，金額。2. 物資的交接、驗收、發(fā)料必須親自清點，雙方簽字。3. 發(fā)貨必須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數目差錯、錯發(fā)等失誤，審核人員應負經濟責任。4. 發(fā)料時領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。（六）業(yè)務人員管理制度 （1）移交事項A、財產清單 B、貨品及贈品盤點 C、銷售帳務 D、客戶送貨單簽收清點 E、以收未繳貨款結余 F、領、借用之公物 G、其他（2）注意事項A、應收賬款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。B、應收賬款單據簽章核認無誤后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。（3）工作規(guī)定A.工作計劃B.銷售計劃

酒吧倉庫管理制度 一．總則： 1、合理控制酒吧物品儲備，提高庫存周轉，適時供料。 2、做好各項酒吧倉庫的管理工作,保障酒吧物品帳物相符。 二．驗收制度： 1、庫房保管員根據申購單、采購單、發(fā)票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規(guī)格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續(xù)。 2、所購物資過期、不符合國家衛(wèi)生標準，規(guī)格、數量、單價、質量不符拒絕入庫，上報負責人并做好驗貨記錄。查明原因，確定不符由采購員辦理退貨。 3、專用設備、工具的驗收，由使用部門派指定人員驗收并簽字。 三．入庫、保管制度： 1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交負責人認可，方可辦理入庫手續(xù)。 2、辦理入庫手續(xù)后，發(fā)生的物料損失、變質、霉爛問題，由倉庫保管員負責。 3、物品入庫，按物資性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。 4、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則，物品上下疊放要做到上小下大，上輕下重。易燃易爆品單獨存放，貴重物品要做到入柜上鎖。 5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資，要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報，造成的損失要追究保管員經濟責任。 四．領料制度： 1、向庫房領取在年初申報計劃內的物資應遵循隨用隨領的原則。由部門領班填寫信用單，采購部負責人簽字辦理出庫領料。 2、酒水庫的領取，由餐廳部酒水員填寫領料單，領班簽批，方可直接到采供部辦理辦理入庫手續(xù)。 3、計劃外的領用需臨時申請，經部門經理、采購部負責人批準方可領用。 4、交舊領新的物品：物料、底值易耗品等。 5、物料庫發(fā)料時間為08：00―10：00，14：00－16：00酒水發(fā)料時間為10：00－10：30，17：00－17：30。 6、倉庫依據正式出庫單發(fā)料，執(zhí)行先進先出制，當面點交貨物規(guī)格、數量。發(fā)貨點驗離開后，發(fā)生的短缺由收貨方負責，倉庫不負補償責任。 7、使用部門對領用的材料，在使用中因用料變更或剩余應辦理退庫。由退料部門領班填寫退料單，采供部檢驗確認后，退回庫房，辦理退庫單。有退貨條件的物料，由采購員協(xié)調供貨商辦理退換。 五、帳務管理制度： 1、存貨核算采用永續(xù)盤存制。 2、凡進、出倉庫的物資應于當日登記，并結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。 3、每月24日早9：00對物料庫房進行盤點，25日16：00對酒水總庫房進行盤點，25日 21：00對廚房進行盤點，26日9：00對餐廳吧臺酒水進行盤點。盤點由帳料員制作盤點表，保管員、帳料員、財務、部門負責人參加，清查物品的數量、質量并核對金額。發(fā)現盤盈、盤虧，要立即查明原因，并填報盤盈、盤虧報表。 4、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。 六、紀律： 1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。 2、不準向無關人員提供庫存信息。 3、嚴禁先簽字后填寫領料內容，嚴禁先出庫后補辦領料手續(xù)，嚴禁憑白條發(fā)料。 七、凡違反本制度行為，將根據＜＜處罰細則＞＞進行處罰。

庫房管理制度第一條：庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周圍儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金周轉。第二條：庫房設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。第四條：物資入庫，應先入待檢區(qū)，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。第五條：材料驗收合格，庫管員憑發(fā)票所開據的名稱、規(guī)格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。第七條：驗收發(fā)現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發(fā)生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。第十三條：庫房要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。第十五條：領料單要填明材料名稱、規(guī)格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續(xù)，不得發(fā)料。第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發(fā)料。發(fā)現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。第十八條：各車間指定固定領料負責人，發(fā)料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當面點交清楚，防止差錯出門。第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。第二十二條：創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。本制度呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

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酒店倉庫管理制度 1、倉庫的分類： 酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。 2、物品驗收： （1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收； ②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收； ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。 ④對購進品已損壞的不驗收。 （2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。 3、入庫存放： （1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； （2）進倉的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。 （4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。 4、保管與抽查： （1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。 （2）抽查： ①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對； ②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。 5、領發(fā)物資 （1）領用物品計劃或報告： ①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領?。? （2）發(fā)貨與領貨 ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責； ②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨； ③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬； ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。 （3）貨物計價： ①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。 ②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。 6、盤點： （1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； （2）將盤結果列明細表報財務部審核； （3）盤點期間停止發(fā)貨。 7、記賬： （1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然； （2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶； （3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬； （4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬； （5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份； （6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬； （7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用； （8）進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價； （9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬； （10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計； （11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。 8、建立檔案制度： （1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿； （2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。 物品、原材料采購制度 1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。 2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。 3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。 4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。 5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。 6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。 7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。 8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。 物品、原材料盤查制度 1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。 2、自然溢損： （1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理； （2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。 3、人為溢損： 人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。 物品、原材料損耗處理制度 1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。 2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。 3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。 4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。 5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。 食品采購管理制度 1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。 2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。 3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。 能源采購管理制度 1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。 2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。 3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。 4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。 5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。 能源提運管理制度 1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數量進行采購。 2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。 3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。 4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。 5、驗收情況要及時報告采購部。 倉庫物資管理制度 1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。 2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。 3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。 4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。 5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。 6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數量，經倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。 7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。 8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。 10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。 11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。 12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。 倉庫安全管理制度 1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。 2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。 3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。 4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。 5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。 6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。 7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。 8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。 倉庫防火制度 1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。 2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。 3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。 4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。

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酒店倉庫管理制度一、庫管工作崗位職責：1、對入庫的飲料食物、衛(wèi)生標準、保質期、數量等項目進行嚴格驗收把關。2、嚴格發(fā)貨領貨制度，堅持先進先出原則，不發(fā)變質、過期食品，不克扣斤兩。3、巡視、檢查倉庫通風、溫度的情況，特別要加強對易變質食品的檢查，以防變質，做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防霉變質預防工作。4、保持倉庫衛(wèi)生、清潔，電器正常運轉情況。5、根據各種物品的性能和要求分類集中，按固定位置擺放。6、對各種耗用量大和主副原料的正常需要做到心中有數，根據庫存預先反應，協(xié)助采購做好進貨的計劃性工作，所需物資應提前三天打請購單。7、分類建立明細帳，帳面余數和物品實數相符。8、按規(guī)定定期盤點所有庫存物資。9、負責對日用品入庫保管和發(fā)放。10、收集資料，逐步制定食品原料的價格和質量標準。二、庫房管理工作程序：1、凡是以重量計量的食品原料，一定要逐件過稱，記錄正確的重量。2、凡是以件數或個數計量的食品原料應逐一點清，并正確記錄個數或件數。3、根據采購食品原料的質量標準，檢查進貨質量是否符合質量標準要求。4、對入庫的貨物應分類、分垛碼放，對于性質不同、滅火方法不同的貨物要分庫存放。5、對在庫貨物的保質期，應嚴格掌握，對即將到期的獲取，應提前想上級和有關業(yè)務部門反映，避免給酒店造成不必要的損失。6、庫內應經常保持清潔、整齊，要合理利用和使用庫房，有條理的碼放貨物，并按有關消防規(guī)定留有“五距”：頂距、墻距、垛距、柱距、燈距，符合消防要求。7、加強庫房管理的安全意識，做到“四防”：防火、防盜、防鼠咬蟲蛀、防霉爛變質。8、物品出庫，必須辦理出庫手續(xù)。9、對任何部門、任何人員均應嚴格先辦手續(xù)后提貨的程序發(fā)貨。

酒店倉庫管理制度 來源：餐飲管理 發(fā)布時間：2010年02月06日 點擊數： 10982 【字體：小 大】 【收藏】酒店倉庫管理制度倉庫的分類：酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。2、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進品已損壞的不驗收。（2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。3、入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5、領發(fā)物資（1）領用物品計劃或報告：①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；（2）發(fā)貨與領貨①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。（3）貨物計價：①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。6、盤點：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤結果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。7、記賬：（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；（5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；（8）進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。8、建立檔案制度：（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購制度1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。物品、原材料盤查制度1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。2、自然溢損：（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理；（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。3、人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。物品、原材料損耗處理制度1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。食品采購管理制度1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。能源提運管理制度1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數量進行采購。2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。5、驗收情況要及時報告采購部。倉庫物資管理制度1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數量，經倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。倉庫安全管理制度1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。倉庫防火制度1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。