酒業(yè)公司出差標準管理規(guī)定，白酒業(yè)務經(jīng)理出差費用一般是多少

一般都是本公司自行規(guī)定

要看你的公司是不是正規(guī)，如果私營企業(yè)各路不健全，就不是葛甚么好公司，1般差旅費用都是財務預支的，看你公司怎樣安排！

應當不會吧，如果費用不會很高的話可以試試看，或問1下別的在那上班的人是否是也是1樣的，如果是1樣的你就照做吧

沒有固定的模式，大概就是按下面幾項來設定：手機補助，住宿補貼，還有按天補出差費用等，依公司自己的情況定

可以結合財政部有出差標準,適當?shù)恼{(diào)整.標準自己公司制定，董事會、股東會等機構批準，報稅務機關備案。

企業(yè)的出差費用報銷標準由企業(yè)自行制定；行政機關和事業(yè)單位的出差費用報銷標準由當?shù)刎斦块T制定。

汗~這個要根據(jù)公司的具體情況而制定的，你們公司以前就沒指定過嗎？借鑒下啊，要不問下有沒朋友在那啊。。

文具店賣出差費用報銷單，也可以自行設計。有時間內(nèi)容人員，主管簽字，本人簽字就可以。

分兩種方式啊，車和請客戶吃飯可以實報實銷；住和吃，可以做定額處理??！不過最好考察好當?shù)氐慕?jīng)濟能力到底怎么樣，不要一味的想著把額度壓低，那樣的話，業(yè)務會離心離德的！ 不過最好在請客戶吃飯上做好明確的規(guī)定，什么樣的可以報，什么樣的不能報，不然的話很麻煩的！

業(yè)務員要出差提前一到兩天向公司打報告，然后由公司聯(lián)系再做成報表交由財務部。結算出差費用。這樣避免了做假和業(yè)務員的心理不平衡。這樣比較公平。人人都能接受，公司的利益也不會受損。

我不太清楚喃

有差旅管理制度啊再看看別人怎么說的。

以下是我公司的業(yè)務員關于出差費用管理制度。希望給您做個借鑒;長途出差車旅費 憑正規(guī)發(fā)票實報實銷短途（市區(qū)內(nèi)）交通補貼每天30元標準，自負盈虧住宿費每日按照100元補助。吃飯按照20元每天補助（公司不提供吃飯的除外）請客戶吃飯需公司同事至少一人陪同，憑飯店發(fā)票適銷。

這是個系統(tǒng)工程，我們來分步探討。1、制度是為人服務的，所以原有的制度應經(jīng)領導商議后，分開對待。即合理的保留、不足的改進、有缺陷的補充、有重大缺陷和漏洞的予以刪除和增加；2、業(yè)務員出差費用標準不是空想出來的，要向財務經(jīng)理、業(yè)務部經(jīng)理以及主管副總進行咨詢，既要兼顧員工的福利又要考慮市場情況、公司利益、成本削減以及避免由此帶來的不必要的人員流動；3、出差費用標準和所屬部門的績效考核標準也息息相關，所以設計一個具有積極意義的出差報銷標準也非常具有戰(zhàn)略意義；4、出差報銷制度的設立還有考慮到公司預支資金的安全性、經(jīng)濟性以及報銷的便利性和及時性；5、出差報銷費用的制度還應該設計出差的批準、授權程序上的考慮以及額外情況的處理，比如授權的請客招待、送禮、無憑據(jù)報銷(小費)的報銷規(guī)定。 為節(jié)約起見，往往會設置出差大包干即出差一天補助多少錢，節(jié)約歸個人超出則實報實銷(有書面授權才可以，不能員工自行決定)。這樣，往往節(jié)約很多時間和成本?？傊椒ê芏嗾埗喾矫婵紤]。

原發(fā)布者:宋佳怡《員工出差費用補貼及報銷制度》公司為了加強公司的財務管理工作，本著“保證支出，鼓勵節(jié)約”的原則，制定銷售及技術人員出差管理規(guī)定。一、補貼標準（展會不計算補貼）：1、本市出差費用：聯(lián)系業(yè)務：每人每天補貼：40元/天（包括：車費、通訊費）。餐費補貼：20元/天（補貼整天出差，半天出差人員不享受）。2、外地出差費用：補貼費用：100元/天（包括餐費、通訊費）。二、住宿：1、外地出差標準參照地區(qū)分類，具體如下：A類地區(qū)：北京、廣州、深圳、合肥、杭州、南京、武漢、成都；B類地區(qū)：天津、重慶、汕頭、西安、濟南、青島、寧波、昆明、南寧、福州、廈門、鄭州、石家莊、蘇州、無錫、及其他省會級城市；C類地區(qū)：除A、B類以外的地區(qū)。2、住宿原則上由公司網(wǎng)上預訂，特殊情況由銷售人員自行訂房，但需通知公司行政部；A類地區(qū)，250元/天/以下房間；B類地區(qū)，200元/天以下房間；3、按照住宿發(fā)票實報實銷，超出部分自理。賓館住宿，須提供由賓館提供的電腦明細帳單。兩人（同性）以上出差的，應安排兩人同住一個房間，并在上述單間住宿標準內(nèi)憑據(jù)報銷。4、員工出差后需將此次賓館的名稱、價格及明細帳單交給前臺統(tǒng)計，以便公司其他同事下次去該地出差時參考。

企業(yè)的出差費用報銷標準由企業(yè)自行制定；行政機關和事業(yè)單位的出差費用報銷標準由當?shù)刎斦块T制定。

這跟你們公司平時對業(yè)務人員出差管理的模式有關。一般企業(yè)里的業(yè)務人員出差會由主管提前進行安排，出差的時間、地點都是提前確定的。有的企業(yè)會把這種決定權下放給業(yè)務人員，這就可能會導致虛假出差的現(xiàn)象。 另外，也可對出差的報銷票據(jù)進行核查，主要是票據(jù)簽發(fā)的時間、地點、事由，可以要求業(yè)務人員在報銷票據(jù)的背面注明，以備查。如果有其他業(yè)務員到同樣的地方出差，可以比較他們的費用是否在合理的浮動范圍內(nèi)。 還有，就是根據(jù)業(yè)務人員的業(yè)績來進行判斷。當然，這主要是一種主觀的判斷，業(yè)績好的業(yè)務員差旅費高一些是可以接受的。 有些企業(yè)是直接規(guī)定出差人員每天住宿費是多少，伙食補貼是多少，多不退，少不補，這也是一種辦法，可以在一定程度上防止業(yè)務員虛假報銷。 最后，我想說的是，水至清則無魚，人至察則無徒。出差是一件很辛苦的事情，作為企業(yè)的老板應該體諒自己的員工，善待自己的員工，讓員工從感情上忠實于自己的企業(yè)。

推薦你們使用中企通聯(lián)的以物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)的企業(yè)執(zhí)行力系統(tǒng)管理軟件，以全新的物聯(lián)網(wǎng)定位系統(tǒng)，能隨時隨地的知道業(yè)務員和公司車輛的方位。

簡單點全部作定額管理，比如住宿按不同城市定額，交通，補助除城際外全部包干。銷售宴請等用銷售提成內(nèi)對沖。這樣節(jié)約下來的都是銷售人員自己，費用也不會超過核算定額，這樣就不會產(chǎn)生很多浪費和虛報了。出差前必須先申報出差計劃和預算，報批后方可以進行差旅。

學習、責任心與管理的重要。沒有范文。以下供參考，主要寫一下主要的工作內(nèi)容，如何努力工作，取得的成績，最后提出一些合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。工作總結就是讓上級知道你有什么貢獻，體現(xiàn)你的工作價值所在。所以應該寫好幾點：1、你對崗位和工作上的認識2、具體你做了什么事3、你如何用心工作，哪些事情是你動腦子去解決的。就算沒什么，也要寫一些有難度的問題，你如何通過努力解決了4、以后工作中你還需提高哪些能力或充實哪些知識5、上級喜歡主動工作的人。你分內(nèi)的事情都要有所準備，即事前準備工作以下供你參考：總結，就是把一個時間段的情況進行一次全面系統(tǒng)的總評價、總分析，分析成績、不足、經(jīng)驗等?？偨Y是應用寫作的一種，是對已經(jīng)做過的工作進行理性的思考?？偨Y的基本要求1．總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。2．成績和缺點。這是總結的主要內(nèi)容。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣產(chǎn)生的，都應寫清楚。3．經(jīng)驗和教訓。為了便于今后工作，必須對以前的工作經(jīng)驗和教訓進行分析、研究、概括，并形成理論知識。總結的注意事項： 　　1．一定要實事求是，成績基本不夸大，缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。 　 　2．條理要清楚。語句通順，容易理解。3．要詳略適宜。有重要的，有次要的，寫作時要突出重點?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分。總結的基本格式：　1、標題 　　2、正文 　 　開頭：概述情況，總體評價；提綱挈領，總括全文。 　　主體：分析成績?nèi)焙?，總結經(jīng)驗教訓。 　　結尾：分析問題，明確方向。 　 　3、落款 　　署名與日期。

企業(yè)差旅政策的制定必須體現(xiàn)出公司差旅費用支出的具體原則，涉及到旅行安排、付款方式、差旅開銷及支出的處理程序等。在差旅政策中應有以下條款：員工出差的審批、出差員工的職責、旅行指南、交通工具的選擇、機票和酒店預訂系統(tǒng)選擇、住宿標準、員工安全及保險條款、同行家屬費用條款、信用卡和現(xiàn)金使用條款、出差餐飲條款、電話費及出租車費條款、報銷程序條款、可以選用的差旅行程預訂系統(tǒng)、協(xié)議酒店名單、協(xié)議航空公司名單等，差旅政策條款應盡量細化以方便嵌入差旅預訂系統(tǒng)，從而保證良好的執(zhí)行效果。1.差旅政策的制定要在分析以往差旅費用的基礎之上;2.差旅政策制定要在節(jié)約成本和員工滿意度之間找到平衡;3.差旅政策的制定應體現(xiàn)企業(yè)文化;4.在差旅政策的制定上要細致入微;5.對企業(yè)員工進行差旅政策的培訓，確保差旅政策的順利實施。 1.建立一套體現(xiàn)企業(yè)文化、人性化的差旅政策;2.任命專人負責差旅管理，行使差旅管理職責;3.選擇適合企業(yè)的差旅管理公司;4.制定信用卡計劃;5.選擇自助式差旅管理模式;6.對差旅費支出進行事后分析，做成每月報表。

首先員工要嚴格按照公司的差旅標準消費遵守流程審核差旅費用報銷，避免灰色消費，選擇最合適的差旅出行方式，進一步的降低差旅成本，還是要找專業(yè)的差旅公司來幫你管理。針對企業(yè)提供機票預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統(tǒng)計等服務、避免灰色消費還可以設置公司內(nèi)部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務 ，實時協(xié)助企業(yè)與航司、酒店集團簽訂大客戶協(xié)議價，并且實時在線管理報告，差旅支出一目了然，實現(xiàn)全面差旅掌控，避免灰色消費，進一步的降低企業(yè)差旅出行的成本.

首先差旅管理制度，沒有絕對的完善；其次差旅管理制度受行業(yè)、公司體制、公司規(guī)模等影響不近相同；最后差旅管理制度完善，如果沒有有效地執(zhí)行落地，也是一紙空文。企業(yè)制定差旅管理制度，需要根據(jù)該企業(yè)所在行業(yè)來制定，例如快銷行業(yè)、金融行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、能源行業(yè)等，面臨差旅的標準、流程都不僅相同，快銷行業(yè)，人員較多，需要下沉市場，甚至要到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級，所以差旅標準普遍不高，差旅的流程相對簡單，但是管理上是從大區(qū)、到省、到市多級化；而金融行業(yè)，相對于資金充裕，再加上企業(yè)“面子”優(yōu)為重要，所以一般來講差標較高，他們一般會選擇星級酒店作為自己的住宿，而出差方面也較為靈活，更看重出行體驗以及效率。各行業(yè)有各行業(yè)的特點，相應的差旅管理制度也各有千秋。企業(yè)制定差旅管理之后，并非一成不變，而是需要不斷優(yōu)化，需要接受專業(yè)的公司差旅管理咨詢意見，企業(yè)差旅標準到底該如何制度、如何控制差旅管理的流程，如何在保障員工出行體驗的同時，能夠提高差旅效率等，都是需要差旅管理領導去考慮的，但是所有的這些是需要能夠有專業(yè)的差旅管理系統(tǒng)，去提供相關的數(shù)據(jù)，來作為決策依據(jù)的。差旅管理制度如何有效執(zhí)行落地，也是一大考驗，畢竟差旅作為企業(yè)多頻次、多消費的場景應用，如何能保證差旅管理制度有效執(zhí)行呢？目前絕大數(shù)企業(yè)是滯后的管理，就是差旅結束之后，對差旅過程中的預算、費用、標準、報銷等環(huán)節(jié)再來檢查，不僅給財務部門造成大的工作壓力，而且是對一個已經(jīng)發(fā)生的事件進行管控，毫無意義。如果有一套專業(yè)的差旅管理系統(tǒng)，能夠將企業(yè)的差旅管理制度完美植入，并監(jiān)控執(zhí)行，豈不美哉。綜上，差旅管理制度的制定，需依據(jù)行業(yè)、企業(yè)自身情況，量身定制；而差旅管理制度也不存在絕對“完善”，是需要在執(zhí)行過程中，不斷優(yōu)化的；而如何能保障差旅管理制度有效執(zhí)行落地才是最為重要的。

可以了解一下優(yōu)行商旅，做了十幾年的差旅管理了，官網(wǎng)里面有關于差旅管理的相關解決方案

我不知道你想從哪些方面完善，差旅費可以分預支和事后報銷兩種方式。預支：需要使用的金額可以可靠估計，并且不適合由員工墊付的。填寫領款單-出差-回來自行粘貼統(tǒng)計好發(fā)票-填寫報銷單，注明應退或應補金額-交由領導簽字同意報銷金額-交給財務多退少補事后報銷：出差回來后自行粘貼統(tǒng)計好發(fā)票-填寫報銷單-交由領導簽字同意報銷金額-交給財務支付每次出差活動，出差人員或相關部門應該有相應的出差計劃，包括人員、地點、業(yè)務簡介等，需要預支的，應事前按出差計劃作出費用預算，事后報銷應列明報銷費用的具體用途。