本文目錄一覽
- 1，銷售家具行業(yè)買茅臺酒開專票做進項可以嗎
- 2，買茅臺都是電子發(fā)票嗎
- 3，包裝物隨酒銷售要單獨開具發(fā)票嗎
- 4，在i茅臺上買的酒如何開發(fā)票
- 5，規(guī)模銷售白酒的企業(yè)我家去白酒廠家進酒時拿到的發(fā)票是什么發(fā)票
- 6，我們單位是賣酒的請問小規(guī)模 時候的發(fā)票可以拿到一般納稅人的時候
- 7，增值稅普通發(fā)票有五聯(lián)請問隨貨同行聯(lián)和提貨聯(lián)是銷貨方留著還
- 8，白酒生產(chǎn)銷售經(jīng)常會出現(xiàn)票據(jù)交易主要有那些種類的票據(jù)交易怎么
- 9，這個票該怎樣開
1，銷售家具行業(yè)買茅臺酒開專票做進項可以嗎
可以抵稅，做不了進項，除非你的營業(yè)范圍有酒水不然不可以。
應該不能吧。
2，買茅臺都是電子發(fā)票嗎
實體店購買，可以開紙質(zhì)發(fā)票。1、茅臺酒是中國的傳統(tǒng)特產(chǎn)酒。2、大曲醬香型白酒的鼻祖，已有800多年的歷史。3、茅臺酒液純凈透明、醇馥幽郁的特點，是由醬香、窖底香、醇甜三大特殊風味融合而成，現(xiàn)已知香氣組成成分多達300余種。
3，包裝物隨酒銷售要單獨開具發(fā)票嗎
我也不確定，還是看看專業(yè)人士怎么說。
包裝物隨酒銷售不需要單獨開具發(fā)票，如果單獨銷售那么就要單獨開具發(fā)票，這點在銷售過程中把握好就可以。
4，在i茅臺上買的酒如何開發(fā)票
直接在茅臺app上可以開發(fā)票。發(fā)票開具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權轉移的需要、進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要，發(fā)票應在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認營業(yè)收入時由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具?！癷茅臺”是貴州茅臺官方推出的數(shù)字營銷APP，支持消費者在線注冊、實名認證、線上線下支付、取消退款、門店提貨等，消費者每天可在“i茅臺”預約申購最新發(fā)布的4款產(chǎn)品。
5，規(guī)模銷售白酒的企業(yè)我家去白酒廠家進酒時拿到的發(fā)票是什么發(fā)票
如果你公司是增值稅一般納稅人，應當取得增值稅專用發(fā)票。如果是增值稅小規(guī)模納稅人只要取得增值稅普通發(fā)票就行了。
雖然我很聰明，但這么說真的難到我了
6，我們單位是賣酒的請問小規(guī)模 時候的發(fā)票可以拿到一般納稅人的時候
小規(guī)模企業(yè)找稅務局代開的發(fā)票可以拿給一般納稅人抵扣，但只能抵扣3%可以咨詢當?shù)囟悇账?/div>
小規(guī)模納稅人進項稅不可抵扣！無論取得的是何種發(fā)票
只要不是普通發(fā)票，能抵扣的得是專用發(fā)票，并且有抵扣聯(lián)
7，增值稅普通發(fā)票有五聯(lián)請問隨貨同行聯(lián)和提貨聯(lián)是銷貨方留著還
發(fā)票聯(lián)和隨貨同行聯(lián)給購貨方,其它在銷貨方
開具的發(fā)票稅額不超過300就按300征收、超過的按實際征收、你是定額戶、建議最好改為查賬征收這樣沒業(yè)務就可以不交稅還有什么是限額發(fā)票？開發(fā)票又最高開票限額、如果是萬元版、就只能開9999、票面金額不能超過一萬元還有問題可追加、滿意望采用
8，白酒生產(chǎn)銷售經(jīng)常會出現(xiàn)票據(jù)交易主要有那些種類的票據(jù)交易怎么
票據(jù)交易一般會出現(xiàn)：銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票
兩個都是在銀行購買，真?zhèn)问怯秀y行鑒定（例如，別人購買你的商品，他給你開具銀行承兌匯票，是由你指定的銀行承兌匯票上的銀行所鑒定，一般都有鑒定的機器）
再說說，銀承和商承的不同吧，以作為你學習之用。
商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票的區(qū)別:
1、承兌對象不同，商業(yè)承兌匯票是由銀行以外的付款人承兌，銀行承兌匯票由銀行承兌。
2、簽發(fā)對象不同，商業(yè)承兌匯票按交易雙方約定，由銷貨企業(yè)或購貨企業(yè)簽發(fā)，但由購貨企業(yè)承兌。銀行承兌匯票由在銀行開立存款帳戶的存款人簽發(fā)。承兌銀行按票面金額向出票人收取萬分之五的手續(xù)費。
3、商業(yè)承兌匯票簽發(fā)人銀行存款不足時，銀行可拒絕支付，銀行承兌匯票簽發(fā)者銀行存款不足時，銀行見票無條件支付。
4、銀行承兌匯票較商業(yè)承兌匯票安全系數(shù)高。
滿意還望采納哦，純屬手打，謝謝您的合作。
期待與您的下次交流。
以下票據(jù)：轉賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票。
9，這個票該怎樣開
你開銷售單，注明門店誰通知你開單。并要求門店當天或次日結款，末結款項有門店負責人簽字確認。
按照您的情況，建議您這樣來進行會計處理：
1，沒有開銷售單，但也可以做收入的，對方要求暫時不開發(fā)票，您應當按銷售部門開的銷售單做銷售收入的，稅金也要交的，等到對方需要開票時，您再開票，然后把之前的那筆賬紅沖，重新做賬。
2，銷售貨物，沒開銷售單，這時必須按照正常確認收入（借：應收），交了增值稅，當月發(fā)生折讓，和正常的開票銷售折讓一樣處理。
（1）若你們公司未入賬，應將該發(fā)票所有聯(lián)次注明作廢，并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)粘貼于存根聯(lián)后面。
（2）若你們公司已入賬，則作出如下會計分錄：
借：應收賬款——對方公司
貸：產(chǎn)品銷售收入
貸：應交稅金——應交增值稅（銷項稅）
（3）若你們公司尚未入賬，則作出如下會計分錄：
月末結賬時，貨物收到銷售單未開，作暫估入賬處理：
借：庫存商品
貸：銀行存款或應付賬款
下月初：紅字沖銷暫估入賬：
借：庫存商品（紅字）
貸：銀行存款或應付賬款（紅字）
后來補開銷售單：
借：庫存商品
貸：銀行存款或應付賬款