茅臺簽一經(jīng)銷商怎么操作，如何在寶雞地區(qū)獲得茅臺經(jīng)銷商的資格

你準(zhǔn)備賣茅臺啊 ？？

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企業(yè)性質(zhì)：合資 投資總額：1~~10萬元 品牌名稱：貴州茅臺酒 公司名稱：貴州茅臺酒股份有限公司 公司地址：貴州省仁懷市　 公司網(wǎng)址：www.moutaichina.com

一、品鑒會時間選定品鑒會時間可以選擇在周五至周日晚上18點-20點之間;一般周末期間，被邀請人員時間比較充足。二、品鑒會準(zhǔn)備工作1、主要邀請對象◆政府機(jī)關(guān)單位要員(不要以為政府單位很難公關(guān)，只是飲酒數(shù)量和檔次有所降低，但依然占據(jù)一定銷量)◆核心煙酒店老板(主要以溝通客情或者鋪市政策為主要目的，最好不要混合邀請)◆企事業(yè)單位公司領(lǐng)導(dǎo)(未來商務(wù)團(tuán)購和企事業(yè)福利用酒的核心客戶，最好以一個系統(tǒng)或者一個企業(yè)開展小型品鑒會)2、邀請方式◆面對面口頭邀請;由經(jīng)銷商或者煙酒店老板邀請其背后的團(tuán)購資源，一般用于客情關(guān)系非常好的團(tuán)購客戶;◆發(fā)送企業(yè)品鑒會邀請函;根據(jù)邀請對象發(fā)放邀請函，并注明宴會時間、地點，發(fā)放邀請函同時，可以將品鑒會資料以及現(xiàn)場活動的安排送達(dá)到邀請對象手上。◆電話、短信邀請;由企業(yè)區(qū)域經(jīng)理或者經(jīng)銷商直接電話或者短信邀請核心客戶，并說明品鑒會的具體時間、地點、參會人群等?！裟吧菰L邀請;主要用于未開發(fā)的客戶，通過品鑒會形式攜帶部分禮品陌生拜訪，并邀請參加**品牌品鑒會。無論任何一種邀請方式，品鑒會開始前兩天，務(wù)必再次進(jìn)行電話跟進(jìn)，最終確定參會人員及數(shù)量，擬定出詳細(xì)的參會人員名單，提前安排。3、酒店選定由企業(yè)和商家確立定點消費(fèi)的酒店。根據(jù)產(chǎn)品的檔次適當(dāng)選擇選擇星級的酒店、有特色的飯店或者農(nóng)家樂。一則便于督查，二則便于訂餐等，三還便于進(jìn)場陳列展示和銷售。個人比較傾向于選擇一些有特點的酒店，不一定非要豪華和上檔次，但是必須有不同于其他酒店的地方，這樣參加品鑒會的客戶才會印象深刻。4、物料準(zhǔn)備◆產(chǎn)品展示，可以把主銷產(chǎn)品和本次品鑒產(chǎn)品箱體、盒體、瓶體全部形象的在品鑒會現(xiàn)場展示?！魲l幅，以“熱烈歡迎**單位領(lǐng)導(dǎo)參加**產(chǎn)品品鑒會”為主題的條幅，懸掛在品鑒會酒店的包廂內(nèi)?！粜麄魇謨?產(chǎn)品手冊)，必須在現(xiàn)場餐桌上放置不低于座位數(shù)的宣傳畫冊，因為很多客戶到來后品鑒還未開始，可以欣賞宣傳畫冊，對產(chǎn)品有一個更深刻的印象?！羝疯b酒◆宣傳X展架◆宴會結(jié)束后的禮品三、品鑒會現(xiàn)場流程1、由主辦人(經(jīng)銷商或者企業(yè)人員)宣布品鑒會開始，并一一向大家介紹每一個人，并以示感謝大家的到來。2、由企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(區(qū)域經(jīng)理)向大家介紹企業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)品的研發(fā)，產(chǎn)品歷史、文化、工藝。一定要把產(chǎn)品的核心價值向客戶表述清楚，最好前期有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品介紹最佳。3、品鑒中，要注意留意領(lǐng)導(dǎo)的性格、愛好、偏好及未滿足的需求。4、品鑒中要逐一敬酒，在每敬以為客人都要說幾句“客套”話，展示公司的專業(yè)和對客戶的尊重，不得僅僅只是品酒。5、如果條件允許，可在品鑒會過程中穿插一些以‘酒“為主題的演出，用于烘托氣氛。四、品鑒會會后服務(wù)跟進(jìn)第一步：二次電話跟進(jìn),詢問邀請客戶的對產(chǎn)品的意見和建議;第二步：建立客戶檔案表格，整理成檔案庫;第三步：品鑒會上公關(guān)人員與目標(biāo)客戶建立初步聯(lián)系;第四步：品鑒會一周內(nèi)回訪目標(biāo)客戶，邀請其作為品牌品鑒顧問;第五步：定期聯(lián)系并贈送產(chǎn)品;第六步：通過目標(biāo)客戶接觸其周圍的潛在消費(fèi)群體，延伸潛在消費(fèi)客戶;第七步：以目標(biāo)客戶為主體，邀請其周圍的目標(biāo)消費(fèi)群體持續(xù)參加一桌式品鑒會;第八步：建立初步團(tuán)購關(guān)系，制定團(tuán)購獎勵計劃;第九步：加深目標(biāo)客戶周圍潛在團(tuán)購消費(fèi)群體，建立團(tuán)購關(guān)系;第十步：持續(xù)對目標(biāo)客戶進(jìn)行維護(hù)與發(fā)展。夠不夠具體？

準(zhǔn)備工作: 1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復(fù)有方式返回到前一個操作狀態(tài)) 備份方法: 1:用用友自帶工具備份: 系統(tǒng)管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套) 2:用sql企業(yè)管理器備份: 在你進(jìn)入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點開數(shù)據(jù)庫列表,有ufdata_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵---所有任務(wù)---備份數(shù)據(jù)庫.....(后面略,沒有ie部門人員或不懂sql的建議用第一種方法備份) 2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補(bǔ)丁: 此所列補(bǔ)丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨使用，請一定要把補(bǔ)丁打全后才能正確使用。 3、做好帳套檢查工作:(用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題) 4、檢查各個模塊的結(jié)帳工作, 備份數(shù)據(jù) (1)確認(rèn)本年數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等) admin進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、用admin進(jìn)行整個帳套數(shù)據(jù)備份工作 3、admin：“賬套”->“輸出”/“引入” 4、admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù) 5、admin有權(quán)刪除一個賬套 賬套主管進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、賬套主管只能進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作 3、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入” 4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù) 5、賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬 年度帳建立后的注意事項 （1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)， （2）在進(jìn)行年度帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在新建年度賬中進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動,在年結(jié)前的帳套中也不能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動. 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點 （1）如果檔案信息重復(fù)，可能會便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。 （2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 （3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 (4)在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇“個人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”： 1.選擇按‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 2.選擇按‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） ***結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。 (5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機(jī)器的系統(tǒng)時間一定要在新的年度中進(jìn)行。 (6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。 (7)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。 (8)新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2004年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 (9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數(shù)據(jù)庫中的accinformation及相關(guān)表中存在問題。 (10)或者是“供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （1）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。 （3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （4）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證， 但是不要記帳。 （5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。 否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 （6）建完新年度帳之后，若對上年度基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。 核對期初方法 檢查試算是否平衡。 執(zhí)行系統(tǒng)期初對帳功能。 檢查各科目及輔助核算余額。 檢查資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是否平衡 注意點總結(jié)

一、國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程 1、業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)客戶需求填制出口報價單，部長審查并調(diào)整，PEB事業(yè)部總經(jīng)理審批后發(fā)給客戶。 客戶同意后簽字回傳。業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)填制出口訂單，業(yè)務(wù)部長審核后提交給PMC進(jìn)行生產(chǎn)，同時由業(yè)務(wù)員制定訂艙通知單送到SCM物流課制單員進(jìn)行發(fā)貨訂艙。 2、跟單員制定裝箱計劃，制單員發(fā)傳真給客戶，業(yè)務(wù)員依據(jù)箱單資料制定日文發(fā)貨報告發(fā)郵件給客戶并在ERP系統(tǒng)生成銷貨單給SCM物流課準(zhǔn)備發(fā)貨。 3、保管員依據(jù)銷貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯(lián)（財務(wù)、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛(wèi)）。 4、制單員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)銷貨單生成出口發(fā)票。 二、國內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程 1、業(yè)務(wù)員依據(jù)客戶需求制定銷售合同并傳給客戶確認(rèn)，客戶同意后簽字回傳。業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)依據(jù)銷售合同填制銷售訂單，PEB總經(jīng)理審批后提交給PMC進(jìn)行生產(chǎn)。 2、PEB業(yè)務(wù)部依據(jù)銷售訂單在ERP系統(tǒng)生成銷售發(fā)貨單給SCM物流進(jìn)行發(fā)貨準(zhǔn)備。 3、保管員依據(jù)銷售發(fā)貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯(lián)（財務(wù)、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛(wèi)）。 4、給客戶開具銷售發(fā)票后，銷售業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中參照銷售發(fā)貨單錄入銷售發(fā)票。 三、原料銷售業(yè)務(wù)流程 1、對于貿(mào)易進(jìn)口原料銷售業(yè)務(wù)，由貿(mào)易部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中錄入銷售訂單。 2、貿(mào)易部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單，財務(wù)核算員審核后送到SCM部進(jìn)行發(fā)貨準(zhǔn)備。 3、保管員依據(jù)發(fā)貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯(lián)（財務(wù)、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛(wèi)）。 4、貿(mào)易部財務(wù)核算員月末前開具銷售發(fā)票給客戶并在ERP系統(tǒng)依據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票。