湖南省仁源酒業(yè)股份有限公司納稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表一1是收入明細(xì)表附表一2

點(diǎn)擊sheet2，即可切換到附表一(2)，已經(jīng)填成附表一1，可以從新填寫

酒店納稅申報(bào)表上的營業(yè)（銷售）收入這一部分，飲食業(yè)、旅店業(yè)、其他服務(wù)業(yè)的金額是依據(jù)實(shí)際開機(jī)打票的金額還是當(dāng)月總收入的金額，這個(gè)需要加上實(shí)際開定額發(fā)票的金額嗎，若加的話應(yīng)該是屬于飲食業(yè)吧，能不能詳細(xì)說一下，謝謝！??！本人所在地河北省秦皇島

沒有什么意思，只是你這個(gè)月是留抵稅金，不用交稅，就會(huì)提示的；如果確認(rèn)金額沒有錯(cuò)，可以點(diǎn)"繼續(xù)正式提交申報(bào) ",就可以。希望能幫助到你！

就是說當(dāng)年你們企業(yè)使用的是2003版的增值稅申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表。當(dāng)時(shí)你們企業(yè)沒有申報(bào)396指的損益表，資產(chǎn)負(fù)債，現(xiàn)金流量，也就是財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)。

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》國稅函〔2008〕1075號(hào)文件規(guī)定：一般納稅人從2009年2月1日起調(diào)整填報(bào)如下:1.增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）? 2.增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）? 3.增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）? 4.固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表?因此，一個(gè)主表和三個(gè)附表是必填的，沒有數(shù)據(jù)的填0 。貌似沒有增值稅納稅申報(bào)表附表7。此文鏈接如下：包括填報(bào)說明http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/8767911.html

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看回答您好，我是百度咨詢的合作律師，已經(jīng)收到您的問題了，目前咨詢的人比較多哈~請(qǐng)稍等2分鐘的哦，親親，正在幫您解決問題。在電子稅務(wù)局網(wǎng)上營業(yè)廳打印4.界面彈出查詢及打印框,選擇起始日期,選擇好日期,點(diǎn)擊右邊的“查詢”點(diǎn)擊查詢后，頁面就會(huì)彈出對(duì)應(yīng)日期的增值稅申報(bào)表，點(diǎn)擊后面的"打印"，即可以打印增值稅申報(bào)表了。點(diǎn)擊查看后，界面會(huì)彈出增值稅報(bào)表主表，點(diǎn)擊上方的打印，即可以打印增值稅報(bào)表了。弘揚(yáng)社會(huì)正義，彰顯法律價(jià)值，維護(hù)個(gè)人尊嚴(yán)，很高興能為您服務(wù)，有問題再來平臺(tái)咨詢哦~祝您一切順利！生活愉快！更多4條

1、登錄國稅網(wǎng)站，點(diǎn)擊“我的辦稅大廳登錄；2、在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”，然后選擇年月，查詢到要打印的申報(bào)表3、打開要打印的申報(bào)表，點(diǎn)擊打印，就可以打印出來了。

可以在納稅申報(bào)系統(tǒng)中查詢“已發(fā)件”，并選擇需要的期間，找到該期間的申報(bào)表直接打??；或者根據(jù)需要的期間，在收取的回執(zhí)中查找申報(bào)成功的各類報(bào)表，直接打印即可。

在查詢打印\增值稅里打印

中華人民共和國 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類) 稅款所屬期間： 年 月 日 至 年 月 日 納稅人識(shí)別號(hào) ：□□□□□□□□□□□□□□□ 納稅人名稱: 金額單位:人民幣元(列至角分) 行次 項(xiàng) 目 本期金額 累計(jì)金額 1 一、據(jù)實(shí)預(yù)繳 2 營業(yè)收入 　 　 3 營業(yè)成本 　 　 4 利潤總額 　 　 5 稅率(25%) 6 應(yīng)納所得稅額 　 　 7 減免所得稅額 　 　 8 實(shí)際已繳所得稅額 —— 　 9 應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額 —— 　 10 二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳 11 上一納稅年度應(yīng)納稅所得額 —— 　 12 本月（季）應(yīng)納稅所得額 　 　 13 稅率(25%) —— —— 14 本月（季）應(yīng)納所得稅額 　 　 15 三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳 16 本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額 　 　 17 總分機(jī)構(gòu)納稅人 18 總機(jī)構(gòu) 總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~ 　 　 19 中央財(cái)政集中分配的所得稅額 　 　 20 分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~\ 　 　 21 分支機(jī)構(gòu) 分配比例 　 　 22 分配的所得稅額 　 　 謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。 法定代表人（簽字）： 年 月 日 納稅人公章： 代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章： 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章： 會(huì)計(jì)主管： 經(jīng)辦人： 受理人： 經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼： 填表日期： 年 月 日 代理申報(bào)日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日

一般情況下可根據(jù)原材料科目或庫存商品借方發(fā)生額分析填列。 其它方式發(fā)出主要是指非銷售發(fā)出， 如贈(zèng)送，用于職工福利等，，

企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（A類）附表二（1）補(bǔ)充資料 第3行 本期計(jì)入生產(chǎn)成本的直接人工 怎么填

附表二（1）《成本費(fèi)用明細(xì)表》填報(bào)說明 一、適用范圍 本表適用于執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè)，并實(shí)行查帳征收的企業(yè)所得稅居民納稅人填報(bào)。 二、填報(bào)依據(jù)和內(nèi)容 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例以及會(huì)計(jì)制度核算的“主營業(yè)務(wù)成本”、“其它業(yè)務(wù)支出”和“營業(yè)外支出”，以及根據(jù)稅收規(guī)定應(yīng)在當(dāng)期確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的“視同銷售成本”。 三、有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說明 1.第1行“銷售（營業(yè)）成本合計(jì)”：填報(bào)納稅人根據(jù)會(huì)計(jì)制度核算的“主營業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)支出”，并據(jù)以填入主表第2行。第1行＝第2＋7＋12行。 2.第2至6行“主營業(yè)務(wù)成本”：納稅人根據(jù)不同行業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填報(bào)在會(huì)計(jì)核算中的主營業(yè)務(wù)成本。第2行＝第3＋4＋5＋6行。本表第3至6行的數(shù)據(jù)，分別與附表一（1）《收入明細(xì)表》的“主營業(yè)務(wù)收入”對(duì)應(yīng)行次的數(shù)據(jù)配比。 3.第7至11行“其他業(yè)務(wù)支出”：按照會(huì)計(jì)核算中“其他業(yè)務(wù)支出”的具體業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填報(bào)。第7行＝第8＋9＋10＋11行。本表第8至11行的數(shù)據(jù)，分別與附表一（1）《收入明細(xì)表》的“其他業(yè)務(wù)收入”對(duì)應(yīng)行次的數(shù)據(jù)配比。第11行“其他”項(xiàng)目，填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度應(yīng)在“其他業(yè)務(wù)支出”中核算的其他成本費(fèi)用支出。 4.第12至15行“視同銷售確認(rèn)的成本”：填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定計(jì)算的與視同銷售收入對(duì)應(yīng)的成本，第12行＝第13＋14＋15行。本表第13至15行的數(shù)據(jù)，分別與附表一（1）《收入明細(xì)表》的“視同銷售收入”對(duì)應(yīng)行次的數(shù)據(jù)配比。每一筆被確認(rèn)為視同銷售的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，在確認(rèn)計(jì)算應(yīng)稅收入的同時(shí)，均有與此收入相配比的應(yīng)稅成本。本表第12行數(shù)據(jù)填列附表三第21行第4列。 5.第16至24行“營業(yè)外支出”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度在“營業(yè)外支出”中核算的有關(guān)項(xiàng)目。第16行＝第17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24行，并據(jù)以填入主表第12行。 （1）第17行“固定資產(chǎn)盤虧”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的固定資產(chǎn)盤虧數(shù)額。 （2）第18行“處置固定資產(chǎn)凈損失”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的處置固定資產(chǎn)凈損失數(shù)額。 （3）第19行“出售無形資產(chǎn)損失”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的出售無形資產(chǎn)損失的數(shù)額。 （4）第20行“債務(wù)重組損失”：填報(bào)納稅人執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—債務(wù)重組》確認(rèn)的債務(wù)重組損失。 （5）第22行“非常損失”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的各項(xiàng)非正常的財(cái)產(chǎn)損失（包括流動(dòng)資產(chǎn)損失、壞帳損失等）。 （6）第23行“捐贈(zèng)支出”：填報(bào)納稅人實(shí)際發(fā)生的捐贈(zèng)支出數(shù)。 （7）第24行“其他”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度核算的在會(huì)計(jì)賬務(wù)記錄的其他支出。其中執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的企業(yè)包括當(dāng)年增提的各項(xiàng)準(zhǔn)備金等；執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》的企業(yè)計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備不在此行反映。 6.第25至28行“期間費(fèi)用”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度核算的銷售（營業(yè)）費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。第25行＝第26＋27＋28行。 （1）第26行“銷售（營業(yè)）費(fèi)用”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度核算的銷售（營業(yè)）費(fèi)用，并據(jù)以填入主表第4行。 （2）第27行“管理費(fèi)用”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度核算的管理費(fèi)用，并據(jù)以填入主表第5行。 （3）第28行“財(cái)務(wù)費(fèi)用”：填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度核算的財(cái)務(wù)費(fèi)用，并據(jù)以填入主表第6行。