酒廠糾正和預防措施處置單，客戶審廠的問題點回復是用不合格報告還是糾正和預防措施處理單

是糾正和糾正預防措施處理單

糾正和預防措施處理單

是的，發(fā)現(xiàn)不符合項時就要填寫。

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　　合格和潛在不合格原因采取必要的措施，對不合格的糾正和預防措施進行控制，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。　　2.范圍　　適用于產(chǎn)品形成全過程出現(xiàn)不合格或潛在不合格的原因制定、實施糾正和預防措施，并進行驗證?！　?.職責　　3.1辦公室是糾正預防措施的歸口管理。　　3.2各部門負責檢查本部門不合格原因及采取糾正和預防措施，保證其有效性?！　?.3管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施?！　?.工作程序　　4.1糾正措施　　對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生?！　?.1.1識別不合格　　對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：　　a.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；　　b.管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；　　c.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；　　d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；　　e.出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；　　f.供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；　　g.其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況?！　?.1.2發(fā)現(xiàn)不合格原因　　責任部門對不合格原因進行分析，確定產(chǎn)生不合格的主要原因。　　4.1.3措施的制定、實施與驗證　　a.對某個部門的質(zhì)量問題，由辦公室填寫“糾正和預防措施處理單”，經(jīng)管理者代表批準，交責任部門負責改進?！　.對涉及多個部門的質(zhì)量問題，由辦公室請示管理者代表，由管理者代表組織公司有關(guān)部門召開質(zhì)量問題專題分析會，分析問題產(chǎn)生的原因，落實責任部門，由辦公室根據(jù)專題會議的決定，填寫“糾正和預防措施處理單”，經(jīng)管理者代表批準后，發(fā)至責任部門處理、改進。　　4.2預防措施　　公司應識別潛在的不合格，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應?！　?.2.1識別潛在不合格　　辦公室要及時分析如下記錄：　　a.供方供貨、服務質(zhì)量情況；公司對顧客滿意程度調(diào)查情況；　　b.以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；　　c.糾正措施執(zhí)行情況記錄等；　　d.過程和產(chǎn)品的特性及趨勢?！　⊥ㄟ^以上記錄分析，及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性，過程、服務質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，負責組織研究確定消除不合格原因應采取的預防措施，特別是應有效處理顧客報怨和產(chǎn)品不合格。　　4.2.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，由辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部會同相關(guān)部門討論原因，制定預防措施和確定責任部門，明確責任人和實施進度，予以實施并作好記錄?！　?.3糾正和預防措施的實施控制　　4.3.1糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責監(jiān)督措施實施的過程。　　4.3.2辦公室負責對糾正預防措施實施效果進行跟蹤檢查、實施控制，保證有效，并作好記錄，由管理者代表負責驗證?！　?.6對有效果的糾正/預防措施若涉及到質(zhì)量管理體系文件的更改，應經(jīng)審批后納入　　質(zhì)量體系文件?！　?.7對在規(guī)定時間內(nèi)未能完成的糾正和預防措施，辦公室應對此進行調(diào)查，查明未能完成的原因，向管理者代表報告，責任部門無正當理由，應追究部門負責人的責任?！　?.8對重要糾正、預防措施的相關(guān)記錄及有關(guān)信息應提交下次管理評審輸入資料之一?！　?.相關(guān)文件　　5.1《不合格品的控制程序》　　5.2《內(nèi)部審核程序》　　6.記錄　　6.1《不合格原因分析報告》　　6.2《糾正和預防措施整改單》