銷售白酒做憑證如何調(diào)整前期差錯(cuò)，外部銷售結(jié)轉(zhuǎn)憑證做錯(cuò)了在哪里可以修改

外部憑證在總賬上無法修改的，先恢復(fù)供應(yīng)鏈-存貨核算月末結(jié)賬，以上月最后一日登錄-供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-憑證列表-雙擊修改即可，然后再進(jìn)行供應(yīng)鏈存貨核算月末結(jié)賬即可。

外部憑證在總賬上無法修改的，先恢復(fù)供應(yīng)鏈-存貨核算月末結(jié)賬，以上月最后一日登錄-供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-憑證列表-雙擊修改即可，然后再進(jìn)行供應(yīng)鏈存貨核算月末結(jié)賬即可。笑望采納，謝謝！

1、沖銷錯(cuò)誤憑證借：其他應(yīng)付款 -3000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 -30002、更正借：以前年度損益調(diào)整 3000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 3000借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 3000貸：以前年度損益調(diào)整 3000

看是要分配到哪一個(gè)科目咯，如果是已付款了的話就是借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金或銀行存款如果是對(duì)方公司倒閉的話，就是借：應(yīng)付賬款貸：營(yíng)業(yè)外收入

紅字沖回，再做正確的，再做前年度損益調(diào)整憑證

管家婆財(cái)貿(mào)系列產(chǎn)品都是自動(dòng)生成憑證，在系統(tǒng)配置里面可以選擇，自動(dòng)接收進(jìn)銷存生成的憑證打勾就行了，如：填寫了進(jìn)貨單或銷售單，點(diǎn)保存后，他就會(huì)自動(dòng)生成憑證傳到總賬這邊，打開填制憑證，里面就可找到，

憑證查找 看下能不能勾選多個(gè) 然后點(diǎn)擊上門的刪除。 付款憑單，是一種授權(quán)付款的憑證。即是一種經(jīng)過事前批準(zhǔn)的反映現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的書面證明。它不是我們目前使用的記帳憑證中的付款憑證，也不是企事業(yè)單位內(nèi)部使用的付款證明。付款憑單制”最突出的特點(diǎn)是把“付款憑單”作為對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的管理和控制。在我國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中，作為付款的記帳憑證僅僅作為事后記賬的依據(jù)，只起分類作用，至于由誰(shuí)批準(zhǔn)付款、付款金額控制多少，何時(shí)付款，要么在原始憑證中注明，要么另見有關(guān)批準(zhǔn)文件。

把多入庫(kù)的部分用紅字沖掉，分錄：借：半成品 （紅字）貸：基本生產(chǎn)（蘭字）半成品沒有轉(zhuǎn)到下一工序時(shí)，不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。轉(zhuǎn)到下一工序時(shí)：借：基本生產(chǎn)貸：半成品往外賣時(shí)：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入）貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)額）這時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借：主營(yíng)業(yè)成本（其他業(yè)務(wù)成本）貸：半成品

紅字沖出，再寫正確的分錄。

將多入庫(kù)半成品的分錄用紅字沖銷，重作正確的分錄。未結(jié)轉(zhuǎn)的半成品銷售成本可以補(bǔ)記。

1、沖減多計(jì)提管理人員工資借：應(yīng)付職工薪酬 500 貸：工程施工—管理人員工資 5002、當(dāng)期計(jì)提工資借：工程施工—管理人員工資 6000 貸：應(yīng)付職工薪酬 60003、當(dāng)期實(shí)際發(fā)放時(shí)當(dāng)期期末應(yīng)付職工薪酬賬面余額為5500借：應(yīng)付職工薪酬 5500 貸：銀行存款 5500

金額不大，而且跨年，可以不用調(diào)整如果調(diào)整的話借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用——公積金 450 借：其他應(yīng)付款——公積金 -450摘要寫明調(diào)整2011年9月份幾號(hào)憑證

借：庫(kù)存商品7235.04借：應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）-7235.04將應(yīng)繳稅費(fèi)借方?jīng)_銷，記入庫(kù)存商品。如果上年已經(jīng)全部或部分銷售，則銷售部分應(yīng)轉(zhuǎn)入上年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，通過以前年度損益調(diào)整科目。同時(shí)調(diào)整所得稅納稅申報(bào)。借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

跨年分錄：借：以前年度損益調(diào)整 450 貸：其他應(yīng)付款 450借：本年利潤(rùn) 450 貸：以前年度損益調(diào)整 450借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 450 貸：本年利潤(rùn) 450

結(jié)轉(zhuǎn)下年的財(cái)務(wù)軟件，要么你是重新建賬，做初始化錄入，要么是年年度賬套，直接就結(jié)轉(zhuǎn)了，不需要你再做什么憑證。